采购订单流程审核中怎么关联上一级的请购单点晴ERP-申购转采购的操作流程http://29438.oa22.cn

采购单怎么关联请购单​ 点晴ERP-申购转采购的操作流程http://29438.oa22.cn

在制造业以及商贸企业的采购管理范畴当中，有效地平衡库存成本与生产需求，同时防止因零散采购而造成效率损耗，一直是供应链优化过程中的关键难题。在KIS旗舰版中，其物料的计划页签里设置了“最小订货量（MOQ：MinimumOrderQuantity）”以及“批量增量（最小包装量MPQ，MinimumPackQuantity）...

已经结案的采购订单上物料的价格弄错了，如何更改回来？ 已经结案的采购订单禁止修改价格，采购订单没有提供已经结案单据的物料采购价格修改入口，采购单之后的采购入库单提供了编辑物料价格功能，财务对账开票是以最终的采购入库单上的物料入库价格为准。另外，有用户反馈说更改了采购入库单上物料的入库价格，但采购订单上相应的物料价格没...

【点晴模切ERP】订货单明细管理不显示价格，要如何处理？价格是受控资源，需要设置价格访问权限后，才能在各个模块中看到价格。相关教程：ERP单价怎么屏蔽[7439]http://13298.oa22.cn物料库存查询如何控制查看价格权限？[2354]http://22966.oa22.cn点晴ERP-如何开启修改采购单价...

反审核操作步骤：采购管理——采购单管理——采购单明细管理，进入页面如下图所示：注意事项：如果订单中有已经结案的明细项目，那么这张订单是不允许反审驳回的。像下面这张单一共6个物料，只有一个还在“已审待执行”状态，其余均已结案，那么这张单是不允许反审驳回的，只能将有问题的物料行异常结案关闭，重新下单。另外，查询时注意查询条...

​采购月报表在企业中发挥着重要的作用，它不仅可以提供详细的采购数据和信息，还可以帮助企业分析采购成本、评估供应商绩效、识别采购流程问题、评估采购员绩效以及评估采购风险等。因此，企业应重视采购月报表的编制和分析工作，以更好地管理采购活动并提升企业的竞争力。

进入仓库管理--》采购入库管理--》采购入库计划，选择需要入库的采购订单 确认本次入库数量，确认并保存

如何制作采购入库标签并扫码入库点击进入，如下图： ​ 进入页面后录入名称搜索找到对应的采购单明细-双击点击“绑定批号卷数”栏位如下图： 双击后进入到标签制作页面-录入好品质信息-填上批号点击“绑定”按钮如下图： 绑定后选择对应的明细点击“打印标签”按钮进行打印如下图： 使用移动终端进入【点晴业务通】APP——...

ERP采购单信息反馈如何操作 操作步骤：采购管理-采购单信息跟踪，如下图所示： 进入界面后，筛选对应的采购单，点击“录入跟踪反馈信息”进入到反馈页面，如下图所示：录入反馈信息，选择相关人员，点击反馈完成操作，如下图所示：

成本控制——材料成本控制材料成本=耗用的材料数量×材料的单位成本，其中材料的单位成本包含材料的外购价格（不含增值税进项税）、包装费、运输费、装卸费、保险费、仓储费、运输途中的合理损耗及入库前的挑选整理费等。制造企业中材料成本在产品总成本中占比较高，但材料成本往往受到内外部因素的影响，例如材料库存预测不准带来的库存积压问...

【点晴模切ERP】采购订单一半结案一半驳回怎么处理？将采购订单进行结案操作，结案时，按照实际发货和收货情况进行确认即可。通过客户收货数量来控制是正常结案还是驳回：结案操作时发货数量为0的那个物料就会自动驳回作废掉；结案操作时收货数量等于发货数量的那个物料，就会自动正常结案。

在库存计划领域，除了安全库存，经常打交道的还有再订货点（或者就叫订货点）。其逻辑是一旦库存降到预设的水位（再订货点），就启动订货机制，驱动供应链补充一定数量的货（订货量）；在货来到之前，库存继续下降，直到补的货到达，拉高库存的水位，然后开始下一个循环，如图1。再订货点法在业界使用很广泛，对于它的几个主要参数，我们在此稍...

业务场景供应商寄售（VOI-VendorOwnedInventory/供应商拥有库存）是为了降低企业自身库存，在双方签订协议的基础上，要求供应商将货物送达企业仓库，但不发生物权转移，仅当企业根据需要进行库存消耗或转为自有库存时才进行结算，结算价格为结算时点的价格，一般采用固定期间结算的方式，也就是随时领用，按期结算。V...

如何批量更改供应商信息？不支持批量更改供应商信息，必须逐个更改。

【点晴模切ERP】供应商(/客户)信息如何使用Excel模板批量导入到系统中？点晴ERP系统只支持上线初期按照点晴公司提供的Excel模板将供应商(/客户)资料一次性批量导入到ERP系统中，点晴ERP系统正式上线后，不再支持通过Excel模板方式批量导入供应商(/客户)信息，用户只能在ERP系统的客户信息管理模块中，逐...

欠供应商的货款，以原材料抵账，怎么进行会计处理？解答：企业的原材料多数也是供应商处购买的，因此，提问描述的情形就包括两种：用从A供应商购进的原材料，抵偿A供应商的债务，就变成了实质上的退货；当然，也有用从B供应商购进的货物，抵偿A供应商的债务，这种情形就属于“债务重组”。一、属于退货的借：应付账款等应交税费-应交增值税...

【点晴模切ERP】如何利用工作流审批批量更新供应商信息？ ERP的日常运营中经常遇到客户说帮他们把ERP的A客户信息改成B客户信息，如果直接从后台修改没有记录，后续遇到逻辑问题非常麻烦。带来一些不必要的风险。一般情况下不要答应客户的这种直接修改数据的需求，如果可以确保数据修改不会给ERP带来风险，可以利用工作流来做对...

基于现代化精益管理理念，依托人工智能、移动物联网、大数据、云等新一代技术，助力制造型企业重塑庞大的供应商网络，优化供应商关系管理，打造和谐商业生态和企业利益共同体。同时，通过信息流、商流、物流和资金流“四流合一”，帮助企业进一步完善企业一体化智能运营。应用场景：1、采购订单：问题：订单信息无法快速到达供应商，不能快速响...

供应商现场考察是采购方选择和管理供应商的重要环节，它涉及到对供应商的全面了解和评估。供应商现场考察也称为供应商现场审核或者供应商现场访问，是指采购方或其授权代表亲自到供应商的生产或服务提供地点进行实地检查的过程。一、供应商现场考察的目的供应商现场考察通常是为了评估供应商的供应能力、质量管理体系、生产环境、安全标准以及法...

新增采购单如何按公斤下单？点击进入如下图：如图所示：检查信息无误后，然后提交即可。（仓库入库按平方数入库）

寄售采购业务，通俗的讲，就是用了再付款。供应商将货物送到我方仓库，或者第三方仓库，使用后再和供应商结算。使用之前，货物所有权归属供应商，在系统中我们可以看到有多少供应商寄售库存。通过寄售的方式，可以减少资金占用，对采购方有利。供应商寄售业务流程如下：接下来，给大家演示寄售的流程。第一步，创建寄售采购订单，用于接收供应商...

SAP中应付（应收）科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作。清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付。因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可。供应商清账用到的事务代码有F-51/F-52/F-53，本文以F-51为例展示如何在SAP中进行付款清账。付款清账...

本文介绍寄售模式下的发票录入。寄售模式，简单理解，就是先使用后结算，仓库中的货物属于供应商。对于供应商寄售，通过MRKO生成应付账款，和MIRO录入发票有很大差异。进入MRKO，界面如下：选择：设置筛选条件，筛选出需要结算的凭证（寄售转自有的凭证），上图表示公司代码1000，工厂1010下，对供应商1000000004...

VMI是供应商管理库存的缩写，英语的全称是VendorManagedInventory，最早在零售行业出现（传统上，那个行业习惯于把供应商称为Vendor，更正式的叫法是Supplier），由沃尔玛和宝洁于上世纪80年代率先导入。我们这里把VMI当做一个专题讨论，主要是因为这些年来VMI应用广泛，但由于计划和管理不善，...