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六品通判

点晴模切ERP采购新增对账单操作流程

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2019年5月29日 10:35 本文热度 5561
操作步骤:财务管理——采购支出管理——新增付款对账单,如下图所示:

进入页面后——选择收款单位——选择付款账户——核对对应结算金额(默认金额为采购入库时金额,若有变动可进行手动修改)——勾选是否付款

核对完成后点击提交按钮,若需要可点击“excel按钮进行导出,如下图:



该文章在 2019/8/2 9:23:13 编辑过

全部评论1

315825045
2019年5月29日 10:42
 对账单审核确认操作
操作步骤:财务管理——采购支出管理——对账单付款确认,如下图所示:

进入页面后——选择需要对账的供应商——点击对账付款审核按钮,如下图所示:

(页面说明:表头为查询条件,每个都支持模糊查询)
进入审核页面后,若发现有异常可勾选暂不付款,确认后,点击对账单付款确认按钮完成,如下图:



该评论在 2019/5/29 10:42:25 编辑过
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